{"id":1428,"date":"2016-07-06T16:31:30","date_gmt":"2016-07-06T21:31:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/?page_id=1428"},"modified":"2024-04-19T12:46:06","modified_gmt":"2024-04-19T17:46:06","slug":"implementacion-del-sistema-de-control-interno","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/pti\/implementacion-del-sistema-de-control-interno\/","title":{"rendered":"Implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno"},"content":{"rendered":"

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de elementos organizacionales (Planeaci\u00f3n, Control de Gesti\u00f3n, Organizaci\u00f3n, Evaluaci\u00f3n de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n) interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y pol\u00edticas institucionales de manera arm\u00f3nica. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes fundamentales:<\/p>\n

1. Ambiente de Control 2. Evaluaci\u00f3n de Riesgos 3. Actividades de Control\u00a04. Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n \u00a0 5. Supervisi\u00f3n<\/p>\n

El titular de la Entidad es el responsable de fomentar y supervisar la aplicaci\u00f3n del control interno; asimismo, todos los miembros de la organizaci\u00f3n son responsables de esta tarea.<\/p>\n

Marco Normativo<\/h2>\n
\n
Resoluci\u00f3n de Gerencia General N\u00ba 00026-2019-SENACE-GG<\/strong>, del 13 de septiembre de 2019, conformaci\u00f3n del equipo de trabajo para la implementaci\u00f3n del sistema de control interno del Servicio Nacional de Certificaci\u00f3n Ambiental para las Inversiones Sostenibles \u2013 Senace.\n<\/div>\n

\"\"<\/a>\n<\/div>\n

\n
Resoluci\u00f3n Presidencia Ejecutiva N\u00ba 00092 -2019-SENACE\/PE<\/strong>, del 23 de agosto de 2019, que designa a la Gerencia General como \u00d3rgano responsable de la implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno en el Servicio Nacional de Certificaci\u00f3n Ambiental para las Inversiones Sostenibles \u2013 Senace, cuyas funciones se encuentran establecidas en la Directiva N\u00ba 006-2019-CG-INTEG Implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado\u201d.\n<\/div>\n

\"\"<\/a>\n<\/div>\n

\n
Ley N.\u00b0 27785<\/strong>, Ley Org\u00e1nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. Fecha de publicaci\u00f3n: 13\/07\/2002. Modificatorias: Ley N.\u00b0 28396-24-11-2004, Ley N.\u00b0 29622-06-12-2010 y D. S. 023-2011-PCM, Reglamento Ley.<\/strong> Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicaci\u00f3n de principios, sistemas y procedimientos t\u00e9cnicos la correcta, eficiente y transparente utilizaci\u00f3n y gesti\u00f3n de los recursos y bienes del Estado.<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Ley N.\u00b0 28716<\/strong>, Ley de Control Interno de las Entidades P\u00fablicas. Fecha de publicaci\u00f3n: 27\/03\/2006. Establecer las normas para regular la elaboraci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, implantaci\u00f3n, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluaci\u00f3n de control interno en las entidades del Estado, con el prop\u00f3sito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos.<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Decreto de Urgencia N.\u00b0 067-2009<\/strong> Fecha de publicaci\u00f3n: 22\/06\/2009. Modificaci\u00f3n: Art. 10, Ley N.\u00b0 28716.<\/strong> Se\u00f1ala que la implementaci\u00f3n del SCI ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n progresiva, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades y su disponibilidad de recursos.<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Ley N.\u00b0 29743<\/strong> Modificaci\u00f3n del p\u00e1rrafo 4 del Art. 10 de la Ley N.\u00b0 28716 y se derogaron los art\u00edculos 2 y 3 del Decreto de Urgencia N.\u00b0 067-2009.<\/strong> Fecha de publicaci\u00f3n: 08\/07\/2011. La competencia normativa de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica toma en cuenta la naturaleza de las funciones de la entidad, los proyectos de inversi\u00f3n y las actividades que \u00e9sta administra.<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Resoluci\u00f3n de Contralor\u00eda General N.\u00b0 320-2006-CG, Normas de Control Interno.<\/strong> Fecha de publicaci\u00f3n: 30-10-2008. El objetivo es propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gesti\u00f3n p\u00fablica con relaci\u00f3n a la protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico y logro de los objetivos institucionales.<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Resoluci\u00f3n de Contralor\u00eda General N.\u00b0 458-2006-CG<\/strong> Fecha de publicaci\u00f3n: 28\/10\/2008. Gu\u00eda para la Implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.<\/strong> Proveer de lineamientos, herramientas y m\u00e9todos a las entidades del Estado para la implementaci\u00f3n de los componentes que conforman el SCI. (Derogada)<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Resoluci\u00f3n de Contralor\u00eda N.\u00b0 004-2017-CG<\/strong> Fecha de publicaci\u00f3n: 20\/1\/2017. Gu\u00eda para la Implementaci\u00f3n y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.<\/strong> Orientar el desarrollo de las actividades para la aplicaci\u00f3n del modelo de implementaci\u00f3n del SCI en las entidades del Estado, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica en el uso de los recursos del Estado.<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

Comit\u00e9 de Control Interno<\/h2>\n
\n
Resoluci\u00f3n Jefatural N\u00b0 014-2017-SENACE\/JEF<\/strong>, Reconformar el Comit\u00e9 de Control Interno del Servicio Nacional de Certificaci\u00f3n Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, el cual tendr\u00e1 a su cargo la implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno de la entidad. Fecha de Publicaci\u00f3n: 13\/12\/2017<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Resoluci\u00f3n Jefatural N\u00b0 038-2016-SENACE\/J<\/strong>, Reconformar el Comit\u00e9 de Control Interno del Servicio Nacional de Certificaci\u00f3n Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que tiene a su cargo la implementaci\u00f3n y funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI de la entidad, conforme a lo dispuesto en la \u00abGu\u00eda para la implementaci\u00f3n del Sistema Nacional de Control de las Entidades del Estado\u00bb, aprobada por Resoluci\u00f3n de Contralor\u00eda N\u00b0 458-2008-CG. El\/la Secretario\/a General, quien lo presidir\u00e1. El\/la Jefe\/a de la Oficina de Administraci\u00f3n, quien ejerce las funciones de Secretario\/a T\u00e9cnico\/a. El\/la Director\/a de Certificaci\u00f3n Ambiental. El\/la Director\/a de Gesti\u00f3n Estrat\u00e9gica. El\/la Director\/a de Registros Ambientales. El\/la Jefe\/a de la Oficina de Asesor\u00eda Jur\u00eddica. El\/la Jefe\/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El\/la Jefe\/a de la Oficina de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n. Fecha de Publicaci\u00f3n: 01\/04\/2016<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n
Resoluci\u00f3n Jefatural N\u00b0 029-2015-SENACE\/J<\/strong>: Modifican el Art\u00edculo 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n Jefatural N\u00b0 038-2014-SENACE\/J, la cual quedar\u00e1 redactada en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cArt\u00edculo 1\u00b0.- Constituir el Comit\u00e9 de Control Interno del Servicio Nacional de Certificaci\u00f3n Ambiental para las Inversiones Sostenibles \u2013 SENACE, que tendr\u00e1 a su cargo la implementaci\u00f3n y funcionamiento del Sistema de Control Interno y estar\u00e1 integrado por los siguientes servidores: EI(la) Jefe(a) de la Oficina de Administraci\u00f3n o su representante, quien lo presidir\u00e1. EI(la) Secretario(a) General o su representante, quien ejerce las funciones de Secretar\u00eda T\u00e9cnica. EI(la) Jefe(a) de la Oficina de Asesor\u00eda Jur\u00eddica o su representante. EI(la) Director(a) de Certificaci\u00f3n Ambiental o su representante. EI(la) Director(a) de Gesti\u00f3n Estrat\u00e9gica o su representante. EI(la) Director(a) de Registros Ambientales o su representante. EI(la) Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o su representante. El (la) Jefe(a) de la Oficina de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n o su representante.\u201d Fecha de Publicaci\u00f3n: 27\/03\/2015<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\n
Resoluci\u00f3n Jefatural N\u00b0 038-2014-SENACE\/J<\/strong>, Constituyen el Comit\u00e9 de Control Interno del Servicio Nacional de Certificaci\u00f3n Ambiental para las Inversiones Sostenibles \u2013 SENACE, que tendr\u00e1 a su cargo la implementaci\u00f3n y funcionamiento del Sistema de Control Interno. Fecha de Publicaci\u00f3n: 11\/07\/2014<\/div>\n<\/div>\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

Acta de Compromiso<\/h2>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Compromiso Individual del Presidente Ejecutivo del Senace \u2013 2019<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Compromiso Individual de la Gerencia General del Senace \u2013 2019<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta 007-2014 – Acta de Compromiso del Consejo Directivo.<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Compromiso Individual del Jefe del Senace.<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Compromiso Individual de la Secretaria General<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Actas del Comit\u00e9<\/h2>\n

Actas del Comit\u00e9 2014<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 01-2014-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 02-2014-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 03-2014-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 04-2014-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 05-2014-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 06-2014-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Actas del Comit\u00e9 2015<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 001-2015-SENACE.<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 002-2015-SENACE.<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 003-2015-SENACE.<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 004-2015-SENACE.<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Actas del Comit\u00e9 2016<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 001-2016-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 002-2016-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00ba 003-2016-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Actas del Comit\u00e9 2017<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 001-2017-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 002-2017-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 003-2017-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 004-2017-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 005-2017-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 006-2017-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Actas del Comit\u00e9 2018<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 001-2018-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 002-2018-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 003-2018-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 004-2018-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 005-2018-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 006-2018-SENACE<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Actas del Comit\u00e9 2019<\/strong><\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 0001-2019-SENACE-ETSCI<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 0002-2019-SENACE-ETSCI<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Acta de Comit\u00e9 de Control Interno N\u00b0 0003-2019-SENACE-ETSCI<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Capacitaci\u00f3n<\/h2>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Taller de Capacitaci\u00f3n noviembre 2019
Lista de Participantes<\/a><\/td>\n		\n\t\t
\n\t\t\t\"\"
\n\t\t<\/a>\n\t<\/td>\n<\/tr>\n
Taller de Capacitaci\u00f3n diciembre 2016<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Charla de sensibilizaci\u00f3n febrero 2017<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Conferencia del Dr. Carlos Caro Abril 2017<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Curso de Control Interno y Gesti\u00f3n de Riesgos Noviembre 2017<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Implementaci\u00f3n<\/h2>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Pol\u00edtica de Gesti\u00f3n de Riesgo<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Manual de Gesti\u00f3n de riesgos<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Reglamento del Comit\u00e9 de Control Interno<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Resolucion-Jefatural-SENACE-087-2018-JEF<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Informe Final del Proceso de Implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno<\/td>\n\"\"<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de elementos organizacionales (Planeaci\u00f3n, Control de Gesti\u00f3n, Organizaci\u00f3n, Evaluaci\u00f3n de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n) interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y pol\u00edticas institucionales de manera arm\u00f3nica. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes fundamentales: 1. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":197,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"wp-custom-template-pagina-columna","meta":{"inline_featured_image":false,"_uag_custom_page_level_css":""},"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Webmaster","author_link":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/author\/wms_01snc-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de elementos organizacionales (Planeaci\u00f3n, Control de Gesti\u00f3n, Organizaci\u00f3n, Evaluaci\u00f3n de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n) interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y pol\u00edticas institucionales de manera arm\u00f3nica. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes fundamentales: 1.…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1428"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1428"}],"version-history":[{"count":66,"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1428\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59438,"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1428\/revisions\/59438"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/197"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.senace.gob.pe\/archivos\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}